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第一部分  安阳市肿瘤医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  安阳市肿瘤医院概况


一、部门职责

安阳市肿瘤医院(河南省科技大学第四附属医院)建于1972年,是党和政府在食管癌高发区建立的国内首家食管癌防治基地,是全国建院最早的地市级肿瘤专科医院和全国第一批三级甲等肿瘤专科医院。建院以来已为数十万肿瘤病人提供了优质的诊疗服务,是一所集医、教、研、防为一体的大型肿瘤专科医院。

二、机构设置

医院位于洹河之滨,占地面积100亩,环境优美,交通便利。医院人才荟萃,现有职工1300人,其中享受国务院津贴专家1人,二级教授4人,省管专家1人,市管专家7人,博士7人,硕士研究生200人,高级职称146人。医院学科设置齐全、技术力量雄厚,开放床位1300张,设有临床、医技科室38个,其中胸外科5个病区、外科4个病区、放疗科5个病区、内科8个病区、妇瘤科3个病区,医院年出院病人四万余人次,手术8800余台次,其中食管癌手术2500余台,累计完成食管癌手术70000余台,为全国之最。其中腹部肿瘤外科、胸外科、肿瘤内科、肿瘤放射治疗科是省、市重点专科。

第二部分  2018年度部门决算表



收入支出决算总表

公开01表

部门:安阳市肿瘤医院

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

967

一、一般公共服务支出

28

二、上级补助收入

2

二、外交支出

29

三、事业收入

3

60841.94

三、国防支出

30

四、经营收入

4

四、公共安全支出

31

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

32

六、其他收入

6

1376.15

六、科学技术支出

33

30.42

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

61099.87

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

49

本年收入合计

23

63185.09

本年支出合计

50

61130.29

用事业基金弥补收支差额

24

结余分配

51

2054.51

年初结转和结余

25

389.55

年末结转和结余

52

389.84

26

53

总计

27

63574.64

总计

54

63574.64

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表


公开02表


部门:安阳市肿瘤医院

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

63185.09

967

60841.94

1376.15


206

科学技术支出

5

5


210

医疗卫生与计划生育支出

63180.09

962

60841.94

1376.15



注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




















支出决算表


公开03表


部门:安阳市肿瘤医院

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

61130.29

61053.58

76.70


206

科学技术支出

30.42

30.42


210

医疗卫生与计划生育支出

61099.87

61053.58

46.29



















财政拨款收入支出决算总表


公开04表


部门:安阳市肿瘤医院

金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次

1

栏次

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

967

一、一般公共服务支出

28


二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29


3

三、国防支出

30


4

四、公共安全支出

31


5

五、教育支出

32


6

六、科学技术支出

33

30.42

30.42


7

七、文化体育与传媒支出

34


8

八、社会保障和就业支出

35


9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

936.29

936.29


10

十、节能环保支出

37


11

十一、城乡社区支出

38


12

十二、农林水支出

39


13

十三、交通运输支出

40


14

十四、资源勘探信息等支出

41


15

十五、商业服务业等支出

42


16

十六、金融支出

43


17

十七、援助其他地区支出

44


18

十八、国土海洋气象等支出

45


19

十九、住房保障支出

46


20

二十、粮油物资储备支出

47


21

二十一、其他支出

48


本年收入合计

22

967

本年支出合计

49

966.7

966.7


年初财政拨款结转和结余

23

389.55

年末财政拨款结转和结余

50

389.84

389.84


 一般公共预算财政拨款

24

389.55

51


 政府性基金预算财政拨款

25

52


26

53


总计

27

1356.55

总计

54

1356.55

1356.55


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。













一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05表


部门:安阳市肿瘤医院

金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

966.7

890

76.7


206

科学技术支出

30.42

30.42


210

医疗卫生与计划生育支出

936.29

890

46.29



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。













一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表


部门:安阳市肿瘤医院

金额单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

210

302

商品和服务支出

310

其他资本性支出


30101

 基本工资

210

30201

 办公费

31001

 房屋建筑物购建


30102

 津贴补贴

30202

 印刷费

31002

 办公设备购置


30103

 奖金

30203

 咨询费

31003

 专用设备购置


30104

 其他社会保障缴费

30204

 手续费

31005

 基础设施建设


30106

 伙食补助费

30205

 水费

31006

 大型修缮


30107

 绩效工资

30206

 电费

31007

 信息网络及软件购置更新


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

81

30207

 邮电费

31008

 物资储备


30109

 职业年金缴费

77

30208

 取暖费

31009

 土地补偿


30199

 其他工资福利支出

4

30209

 物业管理费

31010

 安置补助


303

对个人和家庭的补助

30211

 差旅费

31011

 地上附着物和青苗补偿


30301

 离休费

30212

 因公出国(境)费用

31012

 拆迁补偿


30302

 退休费

30213

 维修(护)费

599

31013

 公务用车购置


30303

 退职(役)费

30214

 租赁费

31019

 其他交通工具购置


30304

 抚恤金

30215

 会议费

31020

 产权参股


30305

 生活补助

30216

 培训费

31099

 其他资本性支出


30306

 救济费

30217

 公务接待费

304

对企事业单位的补贴


30307

 医疗费

30218

 专用材料费

30401

 企业政策性补贴


30308

 助学金

30224

 被装购置费

30402

 事业单位补贴


30309

 奖励金

30225

 专用燃料费

30403

 财政贴息


30310

 生产补贴

30226

 劳务费

30499

 其他对企事业单位的补贴


30311

 住房公积金

30227

 委托业务费

307

债务利息支出


30312

 提租补贴

30228

 工会经费

30701

 国内债务付息


30313

 购房补贴

30229

 福利费

30707

 国外债务付息


30314

 采暖补贴

30231

 公务用车运行维护费

399

其他支出


30315

 物业服务补贴

30239

 其他交通费用

39906

 赠与


30399

 其他对个人和家庭的补助支出

30240

 税金及附加费用


30299

 其他商品和服务支出


人员经费合计

291

公用经费合计

599


















一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:安阳市肿瘤医院

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开08表


部门:安阳市肿瘤医院

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0

0

0

0

0

0





注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
















第三部分

2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计63185.09万元,支出总计为61130.29万元。与2017年度相比,收入总计增加1183.09万元,增长幅度为1.91%,支出总计增加1824.34万元,增长幅度3.08%。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计63185.09万元,其中:财政拨款收入967万元,占1.53%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入60841.94万元,占96.29%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1376.15万元,占2.18%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计61130.29万元,其中:基本支出61053.58万元,占99.87%;项目支出76.70万元,占0.13%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计967万元,支出总计966.7万元。与2017年度相比,财政拨款收入减少40万元,下降4.31%。主要原因是财政项目补助减少形成的。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出966.7万元,占支出合计的1.58%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加87.52万元,增长9.95%。主要原因是2018年药品零差价补助530万元。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出966.7万元,主要用于以下方面:科学技术支出30.42万元,占0.05%;医疗卫生与计划生育支出61009.87万元,占99.80%。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为291万元,支出决算为966.7万元,完成年初预算的332.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:年初除了人员经费,其他拨款均未知。其中:

1.基本支出。年初预算为291万元,支出决算为890万元,完成年初预算的305.84%。

2.项目支出。年初预算为0万元,支出决算为76.70万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出890万元。与2017年度相比,增加112万元,上升14.4%,主要原因:1、是退休人员的工资转由社会统筹发放,不再拨款到单位;2、2018年新增药品零差价补助530万元。其中:人员经费291万元,主要包括:基本工资、离休费、退休费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

安阳市肿瘤医院不属于财政全供单位,没有“三公经费”拨款事宜。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

安阳市肿瘤医院不属于财政全供单位,没有“三公经费”拨款事宜。

八、预算绩效情况说明

安阳市肿瘤医院暂无开展预算绩效管理工作和项目绩效自评。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

安阳市肿瘤医院无政府性基金预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

安阳市肿瘤医院属于事业单位,无单独核算机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

安阳市肿瘤医院2018年度无政府采购情况。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,安阳市肿瘤医院共有车辆9辆,其中:特种专业技术用车4辆,其他用车5辆,其他用车主要是小轿车;单位价值50万元以上通用设备6台(套),单位价值100万元以上专用设备56台(套)。

第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。


   


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