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第一部分  安阳市结核病防治所概况

一、部门职责

二、职能科室设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、单位运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  安阳市结核病防治所概况


一、部门职责

安阳市结核病防治所成立于1980年,是市级结核病防治专业机构,安阳市城镇职工基本医疗保险、安阳市城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗定点www.8522.com。承担着全市肺结核病人的门诊、住院治疗及县(市、区)结防机构的技术指导、健康宣传任务。年接诊病人30000余人次,开放床位96张。设有门诊部、住院部等12个科室,拥有直接数字化X射线摄影系统(DR)、全自动生化分析仪、大型彩超等诊疗设备。能及时准确地对结核病等多种肺部疾病进行诊断和治疗。

二、职能科室设置

安阳市结核病防治所为安阳市卫生和计划生育委员会直属二级预算单位,核定编制45人,现有在职职工96人,离退休人员24人。下设办公室、人事科、财务科、总务科、药械科、信息宣传科、结核病控制科、医教科、住院一病区、住院二病区、影像科、检验科等十二个科室。


第二部分  2018年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

640.65

一、一般公共服务支出

28

二、上级补助收入

2

二、外交支出

29

三、事业收入

3

1392.77

三、国防支出

30

四、经营收入

4

四、公共安全支出

31

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

32

六、其他收入

6

23.22

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

2023.5

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

49

本年收入合计

23

2056.64

本年支出合计

50

2023.5

用事业基金弥补收支差额

24

结余分配

51

66.8

年初结转和结余

25

137.15

年末结转和结余

52

103.49

26

53

总计

27

2193.79

总计

54

2193.79

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表


公开02表


部门:

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

2056.64

640.65

1392.77

23.22


210

医疗卫生与计划生育支出

2056.64

640.65

1392.77

23.22


21002

公立医院

4.00

4.00


2100299

 其他公立医院支出

4.00

4.00


21003

基层医疗卫生机构

3.00

3.00


2100399

 其他基层医疗卫生机构支出

3.00

3.00


21004

公共卫生

2048.64

632.65

1392.77

23.22


2100401

 疾病预防控制机构

1946.71

530.72

1392.77

23.22


2100409

 重大公共卫生专项

101.93

101.93


21011

行政事业单位医疗

1.00

1.00


2101102

 事业单位医疗

1.00

1.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


















支出决算表


公开03表


部门:

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

2023.50

1880.03

143.48


210

医疗卫生与计划生育支出

2023.50

1880.03

143.48


21002

公立医院

16.00

16.00


2100299

 其他公立医院支出

16.00

16.00


21003

基层医疗卫生机构

4.51

4.51


2100399

 其他基层医疗卫生机构支出

4.51

4.51


21004

公共卫生

2002.88

1879.91

122.97


2100401

 疾病预防控制机构

1879.91

1879.91


2100409

 重大公共卫生专项

122.97

122.97


21011

行政事业单位医疗★

0.11

0.11


2101102

 事业单位医疗★

0.11

0.11


注:本表反映部门本年度各项支出情况。

















财政拨款收入支出决算总表


公开04表


部门:

金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次

1

栏次

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

640.65

一、一般公共服务支出

28


二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29


3

三、国防支出

30


4

四、公共安全支出

31


5

五、教育支出

32


6

六、科学技术支出

33


7

七、文化体育与传媒支出

34


8

八、社会保障和就业支出

35


9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

674.31

674.31


10

十、节能环保支出

37


11

十一、城乡社区支出

38


12

十二、农林水支出

39


13

十三、交通运输支出

40


14

十四、资源勘探信息等支出

41


15

十五、商业服务业等支出

42


16

十六、金融支出

43


17

十七、援助其他地区支出

44


18

十八、国土海洋气象等支出

45


19

十九、住房保障支出

46


20

二十、粮油物资储备支出

47


21

二十一、其他支出

48


本年收入合计

22

640.65

本年支出合计

49

674.31

674.31


年初财政拨款结转和结余

23

137.15

年末财政拨款结转和结余

50

103.49

103.49


 一般公共预算财政拨款

24

137.15

51


 政府性基金预算财政拨款

25

52


26

53


总计

27

777.8

总计

54

777.8

777.8


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。













一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05表


部门:

金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

674.31

530.84

143.48


210

医疗卫生与计划生育支出

674.31

530.84

143.48


21002

公立医院

16.00

16.00


2100299

 其他公立医院支出

16.00

16.00


21003

基层医疗卫生机构

4.51

4.51


2100399

 其他基层医疗卫生机构支出

4.51

4.51


21004

公共卫生

653.69

530.72

122.97


2100401

 疾病预防控制机构

530.72

530.72


2100409

 重大公共卫生专项

122.97

122.97


21011

行政事业单位医疗★

0.11

0.11


2101102

 事业单位医疗★

0.11

0.11


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。













一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表


部门:

金额单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

439.5

302

商品和服务支出

40.43

310

其他资本性支出


30101

 基本工资

163.60

30201

 办公费

7.00

31001

 房屋建筑物购建


30102

 津贴补贴

18.12

30202

 印刷费

31002

 办公设备购置


30103

 奖金

83.08

30203

 咨询费

31003

 专用设备购置


30104

 其他社会保障缴费

30204

 手续费

31005

 基础设施建设


30106

 伙食补助费

30205

 水费

5.00

31006

 大型修缮


30107

 绩效工资

88.71

30206

 电费

4.50

31007

 信息网络及软件购置更新


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

30207

 邮电费

1.00

31008

 物资储备


30109

 职业年金缴费

30208

 取暖费

31009

 土地补偿


30199

 其他工资福利支出

85.99

30209

 物业管理费

31010

 安置补助


303

对个人和家庭的补助

50.90

30211

 差旅费

3.00

31011

 地上附着物和青苗补偿


30301

 离休费

10.01

30212

 因公出国(境)费用

31012

 拆迁补偿


30302

 退休费

32.83

30213

 维修(护)费

31013

 公务用车购置


30303

 退职(役)费

30214

 租赁费

31019

 其他交通工具购置


30304

 抚恤金

7.95

30215

 会议费

31020

 产权参股


30305

 生活补助

30216

 培训费

31099

 其他资本性支出


30306

 救济费

30217

 公务接待费

304

对企事业单位的补贴


30307

 医疗费

0.11

30218

 专用材料费

30401

 企业政策性补贴


30308

 助学金

30224

 被装购置费

30402

 事业单位补贴


30309

 奖励金

30225

 专用燃料费

30403

 财政贴息


30310

 生产补贴

30226

 劳务费

30499

 其他对企事业单位的补贴


30311

 住房公积金

30227

 委托业务费

14.40

307

债务利息支出


30312

 提租补贴

30228

 工会经费

30701

 国内债务付息


30313

 购房补贴

30229

 福利费

1.53

30707

 国外债务付息


30314

 采暖补贴

30231

 公务用车运行维护费

1.70

399

其他支出


30315

 物业服务补贴

30239

 其他交通费用

39906

 赠与


30399

 其他对个人和家庭的补助支出

30240

 税金及附加费用


30299

 其他商品和服务支出

2.30


人员经费合计

490.41

公用经费合计

40.43



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开08表


部门:

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计





注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
















第三部分

2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2056.64万元,支出总计2023.5万元。与2017年度相比,收、支总计各增加173.69万元和134.15万元,增长9.22%和7.1%。主要原因是加强了单位管理,新开展了支气管镜检查等项目,加大了对患者的免费检查力度。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2056.64万元,其中:财政拨款收入640.65万元,占31.15%;事业收入1392.77万元,占67.72%;其他收入23.22万元,占1.13%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2023.5万元,其中:基本支出1880.03万元,占92.91%;项目支出143.48万元,占7.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入640.65万元,支出674.31万元。与2017年度相比,财政拨款收入增加19.13万元,增长3.08%支出总计增加2.13万元,增长0.32%。主要原因是2018年下达的中央及省级公共卫生服务资金有所增加,2018年度我单位加大了对患者的减免费力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出530.84万元,占支出合计的26.23%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少3.07万元,下降0.58%。主要原因是人员经费支出减少。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出530.84万元,主要用于以下方面:人员经费支出490.41万元,占92.38%;公用经费支出40.43万元,占7.62%。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为379.86万元,支出决算为530.84万元,完成年初预算的139.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是人员调整变动增加工资费用;二是职工病逝增加抚恤金;三是预算执行中市财政根据工作任务等情况安排追加了项目专款其中:

1.301(类)01、02、03、07(款)工资福利费(项)。年初预算为328.22万元,支出决算为439.5万元,完成年初预算的133.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变动增加工资费用。

2.303(类)01、02(款)离退休费(项)年初预算为11.2万元,支出决算为42.84万元,完成年初预算的382.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员的工资调整。

3.303(类)04(款)抚恤金(项)年初预算为0万元,支出决算为7.95万元,完成年初预算的0%。主要原因是增加经费用于离退休干部死亡抚恤款。

4.303(类)07(款)医疗费补助(项)。年初预算为1万元,支出决算为0.11万元,完成年初预算的11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员的医药费支出较少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出530.84万元。与2017年度相比,减少3.07万元,下降0.58%,主要原因:人员经费支出减少。其中:人员经费490.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴;公用经费40.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.7万元,支出决算为1.7万元,完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算1.7万元,完成预算的100%,占100%;无公务接待费支出。具体情况如下:

1.无因公出国(境)费支出

2.公务用车购置及运行费支出1.7万元。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出1.7万元。主要用于公务用车的加油费、过路费、维修费及保险费。2018年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算与2017年度持平。

3.无公务接待费支出。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求,是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径。为推进预算绩效管理工作的开展,我所组织开展预算绩效评价工作,将预算绩效列入目标管理责任书,每季度按目标管理责任书进行百分考核,考核结果与绩效工资挂钩。进一步加强了单位预算管理,提高管理水平,提升公共资源使用效益,增强单位公益性。

(二)项目绩效自评结果。

我单位严格按照上级下达的项目目标要求做好各项项目工作,制定减免费政策,提高资金使用效率,切实保障患者利益,使各项项目指标均到达项目要求。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度我单位运行经费支出40.43万元,较2017年度增加2.69万元,增长7.13%。增加的主要原因是:2018年专项业务费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度我单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我单位共有一般业务用车4辆,单位价值50万元以上通用设备0套。

十三、其他重要事项的情况说明


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。


   


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