设为首页| 加入收藏
今天是:
  
澳门新葡亰娱乐场:2019-07-30   点击数:

目  录

第一部分  安阳市计划生育药具管理站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 安阳市计划生育药具管理站概况

一、部门职责

(一)我站为市澳门新葡亰娱乐场委下属二级机构,规格科级,参照公务员管理事业单位,编制5名,现有职工4人,退休4人。

(二)主要职责:负责制定计划生育药具管理工作有关规范性文件和规章制度;负责编制计划生育药具业务工作年度预算和决算;承担本级的药具专项经费管理及使用、计划统计、仓储调拨、质量管理、发放服务等工作和对下一级计划生育药具管理机构进行业务指导。

二、职能科室设置

本站由于编制限制原因,没有设置内部科室,按照国家《计划生育药具工作管理办法》规定,工作中设置计划调拨、仓储管理、财务会计、司机岗位。本决算为安阳市计划生育药具管理站本级决算。



第二部分    2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:安阳市计划生育药具管理站

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

86.91

一、一般公共服务支出

28

二、上级补助收入

2

二、外交支出

29

三、事业收入

3

三、国防支出

30

四、经营收入

4

四、公共安全支出

31

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

32

六、其他收入

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

78.3

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

49

本年收入合计

23

86.91

本年支出合计

50

78.3

用事业基金弥补收支差额

24

结余分配

51

年初结转和结余

25

0.51

年末结转和结余

52

9.98

26

53

总计

27

88.28

总计

54

88.28

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表


公开02表


部门:安阳市计划生育药具管理站

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

86.91

86.91


2100408

基本公共卫生服务

26

26


2100716

计划生育机构

0.48

0.48


2100799

其他计划生育事务支出

60.43

60.43


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




















支出决算表


公开03表


部门:安阳市计划生育药具管理站

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

78.3

78.3


2100408

基本公共卫生服务

16.53

16.53


2100716

计划生育机构

0.48

0.48


2100799

其他计划生育事务支出

61.29

61.29


















财政拨款收入支出决算总表


公开04表


部门:安阳市计划生育药具管理站

金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次

1

栏次

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

86.91

一、一般公共服务支出

28


二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29


3

三、国防支出

30


4

四、公共安全支出

31


5

五、教育支出

32


6

六、科学技术支出

33


7

七、文化体育与传媒支出

34


8

八、社会保障和就业支出

35


9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

77.44

77.44


10

十、节能环保支出

37


11

十一、城乡社区支出

38


12

十二、农林水支出

39


13

十三、交通运输支出

40


14

十四、资源勘探信息等支出

41


15

十五、商业服务业等支出

42


16

十六、金融支出

43


17

十七、援助其他地区支出

44


18

十八、国土海洋气象等支出

45


19

十九、住房保障支出

46


20

二十、粮油物资储备支出

47


21

二十一、其他支出

48


本年收入合计

22

86.91

本年支出合计

49

77.44

77.44


年初财政拨款结转和结余

23

0.51

年末财政拨款结转和结余

50

9.98

9.98


 一般公共预算财政拨款

24

0.51

51


 政府性基金预算财政拨款

25

52


26

53


总计

27

87.42

总计

54

87.42

87.42


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。













一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05表


部门:安阳市计划生育药具管理站

金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

77.44

77.44


2100408

基本公共卫生服务

16.53

16.53


2100716

计划生育机构

0.48

0.48


2100799

其他计划生育事务支出

60.43

60.43


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。













一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表


部门:安阳市计划生育药具管理站

金额单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

42.61

302

商品和服务支出

25.43

310

其他资本性支出


30101

 基本工资

15.95

30201

 办公费

0.50

31001

 房屋建筑物购建


30102

 津贴补贴

9.32

30202

 印刷费

8.16

31002

 办公设备购置


30103

 奖金

17.34

30203

 咨询费

31003

 专用设备购置


30104

 其他社会保障缴费

30204

 手续费

31005

 基础设施建设


30106

 伙食补助费

30205

 水费

31006

 大型修缮


30107

 绩效工资

30206

 电费

31007

 信息网络及软件购置更新


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

30207

 邮电费

1.34

31008

 物资储备


30109

 职业年金缴费

30208

 取暖费

31009

 土地补偿


30199

 其他工资福利支出

30209

 物业管理费

2.14

31010

 安置补助


303

对个人和家庭的补助

9.40

30211

 差旅费

1.74

31011

 地上附着物和青苗补偿


30301

 离休费

30212

 因公出国(境)费用

31012

 拆迁补偿


30302

 退休费

1.27

30213

 维修(护)费

2.19

31013

 公务用车购置


30303

 退职(役)费

30214

 租赁费

0.29

31019

 其他交通工具购置


30304

 抚恤金

30215

 会议费

31020

 产权参股


30305

 生活补助

30216

 培训费

0.63

31099

 其他资本性支出


30306

 救济费

30217

 公务接待费

304

对企事业单位的补贴


30307

 医疗费

30218

 专用材料费

30401

 企业政策性补贴


30308

 助学金

30224

 被装购置费

30402

 事业单位补贴


30309

 奖励金

8.13

30225

 专用燃料费

30403

 财政贴息


30310

 生产补贴

30226

 劳务费

2.37

30499

 其他对企事业单位的补贴


30311

 住房公积金

30227

 委托业务费

307

债务利息支出


30312

 提租补贴

30228

 工会经费

0.48

30701

 国内债务付息


30313

 购房补贴

30229

 福利费

30707

 国外债务付息


30314

 采暖补贴

30231

 公务用车运行维护费

1.18

399

其他支出


30315

 物业服务补贴

30239

 其他交通费用

3.18

39906

 赠与


30399

 其他对个人和家庭的补助支出

30240

 税金及附加费用


30299

 其他商品和服务支出

1.21


人员经费合计

52.01

公用经费合计

25.43


















一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:安阳市计划生育药具管理站

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1

1

1.18

1.18

1.18

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开08表


部门:安阳市计划生育药具管理站

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计





注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
















第三部分   2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入86.91万元(含基本公共服务避孕药具资金26万元)与2017年100.20元相比,减少13.29万元,下降13.26%,收入减少主要原因:

2018年总收入中人员经费收入减少。

2018年支出78.30万元,与2017年101.34万元相比,减少23.04万元,下降22.73%,支出减少主要原因:

2018年人员经费减少18.59万元(职工抚恤金和1人退休),公用经费支出减少5.31万元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计86.91万元,其中:财政拨款收入86.91万元,占100%(含基本公共服务中央补助资金26万元);上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计78.3万元,其中:基本支出78.3万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计为86.91万元,与2017年100.20万元相比,减少13.29万元,下降13.26%。2018年支出总计为78.3万元,与2017年101.34万元相比,减少23.04万元,下降22.73%。

收入减少主要原因是:2018年总收入中人员经费收入减少。

支出减少主要原因是:2018年人员经费减少18.59万元(职工抚恤金和1人退休),公用经费支出减少5.31万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出77.44万元,占支出合计的 100%。与2017年度101.34万元相比,一般公共预算财政拨款支出减少23.9万元,下降23.58%。主要原因是人员经费减少18.59万元(职工抚恤金和新增1人退休),公用经费支出减少5.31万元。。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出77.44万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育(类)支出77.44万元,占100%。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48.15万元,支出决算为77.44万元,完成年初预算的160.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是其中人员经费增加13.23万元:二是商品和服务支出增加16.53万元:其中计划生育避孕药具工作支出业务费用增加。

1.其他计划生育事务支出。年初预算为48.15万元,支出决算为52.01万元,完成年初预算的108.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是其中人员经费增加:二是商品和服务支出增加。

2.基本公共卫生服务支出。此项支出预算为省拨避孕药具经费,当年才下达预算指标,提前无法进行预算。支出决算为20.12万元,主要是计划生育避孕药具工作支出业务费用。

3.计划生育机构支出。年初预算为0万元,支出决算为0.48万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出77.44万元。与2017年度相比,减少23.9万元,下降23.58%,主要原因:人员经费和公用经费有所下降。其中:人员经费52.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费25.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为1.18万元,完成预算的118%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因:是省主管部门安排药具调研等工作增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.18万元,完成预算的118%,占118%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出1.18万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出1.18万元。主要用于计划生育避孕药具管理日常工作。2018年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为2辆(其中1辆已参加公车改革拍卖,尚未减少固定资产帐)

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少1.08万元,下降56.73%,主要原因是公务用车燃油费用减少。

3.公务接待费支出0万元。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

我站认真按照国家、省、市财政部门的要求,在每年部门预算执行中,年初开始就把预算绩效管理工作贯穿于整个预算执行中,日常开支时,建立每个项目、每笔开支有预期目标,具体实施时有监控,严格把好支出每一个关口,项目完成后有总结,有评估。

(二)项目绩效自评结果。

在完成年度预算时,按照财政部门要求,对逐笔开支都能跟踪问效,评价开支效果,做到预算资金不浪费,精打细算,厉行节约,主动接受舆论监督,接受财政部门和上级部门的管理,我站将继续做好预算绩效评估总结工作,时刻让预算资金发挥最大效益。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出25.43万元,较2017年度减少5.3万元,下降17.25%。减少的主要原因是:公务用车运行费、维护费和其他商品服务支出等减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,安阳市计划生育药具管理站共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆(其中1辆公务用车改革时已拍卖,尚未减少固定资产)单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。



第四部分  名词解释

 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。


   


主办单位:澳门新葡亰娱乐场-www.8522.com-官网

单位地址:河南省安阳市光明路69号  办公电话:(0372)5950713  

备案号:豫ICP备14014946  网站标识码 4105000023